Devoluciones a Proveedores

Con el software Orión Plus puede registrar DEVOLUCIONES por concepto de garantías y/o errores en la FACTURACIÓN a sus proveedores. Cada devolución genera una NOTA DÉBITO que puede ser utilizada en una CXP como valor a favor suyo o para futuros pagos. Puede hacerlo desde una Compra específica o como una Salida libre de artículos de su inventario.

Menú – CARTERA – Devoluciones a Proveedores (N.DEB)

1. Desde una compra

Ingrese al formato y lea con atención toda la información que el sistema le brinda

Elija la sucursal

E ingrese el consecutivo del documento y clic en continuar

El formato para la devolución es ágil, verifique que sea el articulo e indique la cantidad que va regresar al inventario con la devolución y continua con clic en GUARDAR DEVOLUCIÓN (F2)

Confirme el movimiento – clic en aceptar

Ingrese las observaciones necesarias asociadas a la devolución – clic en aceptar

Lea con atención la información que el sistema le ofrece en el momento de generar la nota DÉBITO

Observe e imprima el documento

2. Con una Salida sin restricción

Ingrese al formato e inicie con el procedimiento

Seleccione la sucursal y la bodega donde ingresara el artículo

Ingrese la información del artículo

En caso de seleccionar el articulo equivocado recuerda que usar el cuadro ubicado al lado izquierdo con un clic seleccionándolo y posterior a ellos quitar ítem

Revise la información y continué con clic en VALIDAR DEVOLUCIÓN (F2)